1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4375-20-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-01-2020 Nombre de la Orden de Compra Mantención Eq. de Rayoz X. DESDE 4375-341-CO17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4375-341-CO17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento General Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos). Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5217 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley presupuesto 2020.- Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna Concepción Impuesto 39583,84 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IBERICA DE MANTENIMIENTO S.A AGENCIA EN CHILE Razón Social IBERMAN. IBERICA DE MANTENIMIENTOS SA R.U.T. 59.188.580-4 Sucursal IBERICA DE MANTENIMIENTO S.A AGENCIA EN CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad no definida (40-025-105-067-00) Servicio de mantenimiento Equipo Rayos X   $ 208.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.336 $ 208.336

Total Neto	$ 208.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.584
TOTAL OC	$ 247.920