1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4375-2011-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-06-2025 Nombre de la Orden de Compra CUOTA 5 SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONES” ID 4375-2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4375-285-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento General Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 17009 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna Concepción Impuesto 1001300 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MOBILINK S.A. Razón Social MOBILINK S.A R.U.T. 77.808.840-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MOBILINK S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43191510 Comunicaciones bilaterales por radio 1 Mes 40-016-161-004-00//SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONES ( 9 MESES) SEGUN EE.TT Oferta ingresada en Valores NETOS $ 5.270.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.270.000 $ 5.270.000

Total Neto	$ 5.270.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.001.300
TOTAL OC	$ 6.271.300