1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4375-2014-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-07-2020 Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS DE MEJORA EN DESAGUES DE LAVADORAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento General Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13294 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna Concepción Impuesto 905584,46 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GROS CONSTRUCCIONES LTDA Razón Social GROS CONSTRUCCIONES LTDA R.U.T. 76.251.922-4 Sucursal GROS CONSTRUCCIONES LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Global Conexión de alcantarillado lavandería Demoliciones/cortes y reposición de agua/ Trabajos de gasfitería/ Relleno y hormigón/Pavimento/ nivelación/picado/ sello y remate Código: 40-026-150-101-00 Conexión de alcantarillado lavandería Demoliciones/cortes y reposición de agua/ Trabajos de gasfitería/ Relleno y hormigón/Pavimento/ nivelación/picado/ sello y remate Código:40-026-150-101-00 $ 4.766.234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.766.234 $ 4.766.234

Total Neto	$ 4.766.234
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 905.584
TOTAL OC	$ 5.671.818