1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4375-2068-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-06-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CAFETERIA JULIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 4375-257-CO24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento General Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 17067 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna Concepción Impuesto 345420 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BASILIC EIRL Razón Social BANQUETERIA BASILIC KARINA RUIZ E.I.R.L. R.U.T. 77.976.703-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BASILIC EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 130 Unidad 40-015-205-009-00 MENU OPCIÓN N° 3: cafetería en formato Box Individual según eett adjuntas 40-015-205-009-00 SEGUN ANEXO TECNICO DETALLADO. VALOR NETO, SE ENTREGARA FACTURA ELECTRONICA AFECTA DE IVA $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 715.000 $ 715.000 90101701 Gestión de cafetería 115 Unidad 40-015-205-007-00 MENÚ OPCIÓN 1 -CAFETERÍA SERVIDA, SEGÚN EETT ADJUNTAS 40-015-205-007-00 SEGUN ANEXO TECNICO DETALLADO. VALOR NETO, SE ENTREGARA FACTURA ELECTRONICA AFECTA DE IVA $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 368.000 $ 368.000 90101701 Gestión de cafetería 115 Unidad 40-015-205-008-00 MENÚ OPCIÓN 2 -CAFETERÍA SERVIDA, SEGÚN EETT ADJUNTAS 40-015-205-008-00 SEGUN ANEXO TECNICO DETALLADO. VALOR NETO, SE ENTREGARA FACTURA ELECTRONICA AFECTA DE IVA $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 483.000 $ 483.000 90101701 Gestión de cafetería 42 Unidad 40-015-205-034-00 MENU OPCIÓN N° 4: cafetería en formato Box Individual, según eett adjuntas 40-015-205-034-00 SEGUN ANEXO TECNICO DETALLADO. VALOR NETO, SE ENTREGARA FACTURA ELECTRONICA AFECTA DE IVA $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.000

Total Neto	$ 1.818.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 345.420
TOTAL OC	$ 2.163.420