1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4375-2084-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-07-2025 Nombre de la Orden de Compra SAQUITO PAPEL 1KL / 4375-65-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4375-65-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento General Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 17809 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna Concepción Impuesto 21128 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS ARCENIO Razón Social LUIS ARCENIO BOHLE ANTIÑIRRE R.U.T. 8.554.521-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LUIS ARCENIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111502 Bolsas de papel 8000 Unidad 10-200-225-085-00 BOLSA O SAQUITO DE PAPEL DE 1 KL (DE 12 CMS DE ANCHO MAS FUELLE DE 2,5 CMS X 24,5 CMS aprox. Según ETT adjunta. BOLSA O SAQUITO DE PAPEL DE 1 KL DE 12 CMS DE ANCHO MAS FUELLE DE 2,5 CMS X 24,5 CMS aprox. $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 111.200

Total Neto	$ 111.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.128
TOTAL OC	$ 132.328