1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4375-2173-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-07-2020 Nombre de la Orden de Compra Enchufe hembra rojo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento General Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14420 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna Concepción Impuesto 123652 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS ELECTRICOS DARTEL CONCE Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS ELECTRICOS DARTEL CONCE R.U.T. 78.775.860-6 Sucursal DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS ELECTRICOS DARTEL CONCE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121402 Enchufes eléctricos 100 Unidad Hembra mod mosaic francesa 2P +T 16A 220V, según cotización N°132478 de fecha 02.07.2020. Hembra mod mosaic francesa 2P +T 16A 220V, según cotización N°132478 de fecha 02.07.2020. $ 6.508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.800 $ 650.800

Total Neto	$ 650.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.652
TOTAL OC	$ 774.452