1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4375-2210-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-07-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CAFETERIA JULIO 2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 4375-257-CO24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento General Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 24864 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna Concepción Impuesto 31616 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BASILIC EIRL Razón Social BANQUETERIA BASILIC KARINA RUIZ E.I.R.L. R.U.T. 77.976.703-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BASILIC EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 52 Unidad 40-015-205-007-00 MENÚ OPCIÓN 1 -CAFETERÍA SERVIDA, SEGÚN EETT ADJUNTAS 40-015-205-007-00 SEGUN ANEXO TECNICO DETALLADO. VALOR NETO, SE ENTREGARA FACTURA ELECTRONICA AFECTA DE IVA $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.400 $ 166.400

Total Neto	$ 166.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.616
TOTAL OC	$ 198.016