1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4375-225-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-02-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-20-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4375-20-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital HGGB Abastecimiento General Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 oficina de Partes Comuna Concepción Impuesto 84972,56 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 oficina de Partes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TULIO MOSSO Y COMPANIA LIMITADA Razón Social TULIO MOSSO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.651.450-7 Sucursal TULIO MOSSO Y COMPANIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49121502 Colchones de espuma 20 Unidad Colchones de moltopren de 90 x 190 x 15 D. 26 Forrados Colchones de moltopren de 90 x 190 x 15 D. 26 Forrados $ 19.408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 388.160 $ 388.160 49121502 Colchones de espuma 4 Unidad Moltopren en plancha x 8 cms. D. 26 Moltopren en plancha x 8 cms. D. 26 $ 14.766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.064 $ 59.064

Total Neto	$ 447.224
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.973
TOTAL OC	$ 532.197