1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4375-2276-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-07-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-17-LP22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4375-17-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento General Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 14096 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna Concepción Impuesto 342000 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TODO PRODUCTO SPA Razón Social COMERCIAL TODO PRODUCTO SPA R.U.T. 76.426.528-9 Sucursal TODO PRODUCTO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231601 Programas de contabilidad 1 Mes SOFTWARE DE FACTURACION, SEGUN EETT ADJUNTAS SOFTWARE DE FACTURACION CIRUELO MENSUALIDAD 2 DE 36 $ 1.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000

Total Neto	$ 1.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 342.000
TOTAL OC	$ 2.142.000