1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4375-2289-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-09-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-183-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4375-183-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento General Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 20065 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna Concepción Impuesto 1098922 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INCAL Razón Social MADERERA LAGO VILLARRICA LIMITADA R.U.T. 78.616.370-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INCAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101520 Clóset o armarios 50 Unidad 30-010-510-738-00 Adquisición de lockers un cuerpo tres puertas, según especificaciones técnicas adjuntas. Adquisición de lockers un cuerpo tres puertas, según especificaciones técnicas adjuntas. SE ADJUNTA ANEXOS Y CATALOGO DE PRODUCTO OFERTADO $ 115.676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.783.800 $ 5.783.800

Total Neto	$ 5.783.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.098.922
TOTAL OC	$ 6.882.722