1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4375-2297-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-195-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4375-195-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital HGGB Abastecimiento General Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12194 Usuario SIGFE Ivan Alejandro Inostroza Covarrubias Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días según glosa II ley presupuestario 2019 Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martín 1436 Concepcion Comuna Concepción Impuesto 3724 Dirección de Envío de la Factura San Martín 1436 Concepcion 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NUTRAVIDA Razón Social MARIA ALEJANDRA PARRA BUSTAMANTE R.U.T. 10.569.420-2 Sucursal NUTRAVIDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 14 Unidad Opcion N°3: 1 Medialunas de hoja dulces; 1 Selladitos de queso y jamon; 1 Vaso de jugo watts light; Café, Café descafeinado, te, azucar, sucralosa, leche. Opcion N°3: 1 Medialunas de hoja dulces; 1 Selladitos de queso y jamon; 1 Vaso de jugo watts light; Café, Café descafeinado, te, azucar, sucralosa, leche.Servido en vajilla desechable $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.600 $ 19.600

Total Neto	$ 19.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.724
TOTAL OC	$ 23.324