1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4375-2375-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-28-LQ18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4375-28-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital HGGB Abastecimiento General Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 280 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de presupuesto 2018, glosa 2 Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna Concepción Impuesto 2033708,89 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GROS CONSTRUCCIONES LTDA Razón Social GROS CONSTRUCCIONES LTDA R.U.T. 76.251.922-4 Sucursal GROS CONSTRUCCIONES LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Global (40-026-150-238-00) Servicio de mejoramiento de dependencias de Medicina Física y Rehabilitación, de acuerdo a Especificaciones técnicas y anexos adjuntos. (40-026-150-238-00) Mejoramiento Sala de Medicina Física $ 10.703.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.703.731 $ 10.703.731

Total Neto	$ 10.703.731
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.033.709
TOTAL OC	$ 12.737.440