1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4375-2385-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2018 Nombre de la Orden de Compra Aumento de Obra Mejoramiento Sala 1 UCI Neo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento General Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3483 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días segun glosa 2 ley de presupuesto 2018 Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna Concepción Impuesto 2388383,22 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor san marino ltda Razón Social PROVEEDORES MARITIMOS SAN MARINO LIMITADA R.U.T. 78.905.050-3 Sucursal san marino ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Unidad no definida 40-026-150-060-00 Arreglo de muros,soldadura de fibra óptica y certificación, instalaciones eléctricas, entre otros aumentos de obra Aumento de Obra licitración ID 4375-31-LQ18 $ 12.570.438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.570.438 $ 12.570.438

Total Neto	$ 12.570.438
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.388.383
TOTAL OC	$ 14.958.821