1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4375-2602-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-08-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-135-LQ20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4375-135-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento General Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 15943 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna Concepción Impuesto 18240000 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Faro Spa Razón Social COMERCIALIZADORA FARO SPA R.U.T. 76.839.885-2 Sucursal Faro Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131601 Delantales o pecheras para el personal sanitario 200000 Unidad (20-020-102-033-00) pechera plástica con mangas (20-020-102-033-00) pechera plástica con mangas $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000.000 $ 96.000.000

Total Neto	$ 96.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.240.000
TOTAL OC	$ 114.240.000