Orden de Compra. Nº4375-2774-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-173-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4375-2774-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-09-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-173-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4375-173-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento General
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 24196
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Facturación San Martin 1436
Comuna Concepción
Impuesto 46589,71
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Colon
Razón Social COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA
R.U.T. 76.176.425-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora Colon
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121704
Lápiz pasta120Unidad20-040-131-157-00 LAPIZ MARCADOR COLOR NEGRO (SIMILAR O EQUIVALENTE A PENTEL FOR FABRIC M 10 JAPAN). COD. 131-157-00 Marcador Pentel Negro PTela M10-A 50010587 $ 1.281,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.720 $ 153.720
26111702
Pilas alcalinas12Unidad20-040-131-250-00 PILAS ALCALINAS GRANDES TIPO D, COMPOSICION QUIMICA: DIOXIDO DE MAGNESIO, ZINC, HIDROXIDO DE POTASIO, GRAFITO Y OXIDO DE ZINC (DURACELL SIMILAR O EQUIVALENTE). COD. 131-250-00Pila D Alcalina DURACELL $ 1.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.868 $ 20.868
26111702
Pilas alcalinas16Unidad20-040-131-251-00 PILAS ALCALINAS MEDIANAS C, COMPOSICION QUIMICA: DIOXIDO DE MAGNESIO, ZINC, HIDROXIDO DE POTASIO, GRAFITO Y OXIDO DE ZINC (DURACELL SIMILAR O EQUIVALENTE). COD. 131-251-00Pila C Alcalina DURACELL $ 1.433,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.928 $ 22.928
44122001
Archivadores de fichas8UnidadARCHIVADORES DE PALANCA ANCHO DE MEDIO OFICIO. COD. 131-007-00 Arch. Auca Letra Ancho Burdeo Eco. L 8. 22324 $ 1.481,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.848 $ 11.848
31201517
Cinta para empaquetar100Rollo20-040-131-293-00 SCOTCH TRANSPARENTE DE 1/2 PULGADA, 55 METROS, DIAMETRO DE 7.6 CM. COD. 131-293-00Cinta Adhesiva Cristal Hand 12mmx60m C240 ST-1260 $ 139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.900 $ 13.900
14111531
Libros o cuadernos de registro15Juego20-040-131-143-00 INDICE ABECEDARIOS PARA ARCHIVADOR. COD. 131-143-00Separador Oficio Bangrafica Indice A - Z 24Posic. 100107 $ 1.463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.945 $ 21.945
Total Neto $ 245.209
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.590
TOTAL OC $ 291.799


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.