1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4375-2926-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-193-LP18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4375-193-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento General Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3821 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de presupuestos 2018, glosa 2. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna Concepción Impuesto 3033720,31 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora M y G Ltda. Razón Social Constructora M y G Ltda. R.U.T. 76.575.904-8 Sucursal Constructora M y G Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Global Mejoramiento de dependencias de Unidad de Archivo SOME y Policlínico, Servicio Psiquiatría, de acuerdo a Especificaciones técnicas y Anexos adjuntos. VALOR NETO $ 15.966.949,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.966.949 $ 15.966.949

Total Neto	$ 15.966.949
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.033.720
TOTAL OC	$ 19.000.669