1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4375-3164-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-01-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-39-LR23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4375-39-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento General Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 561 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna Concepción Impuesto 4788205,96 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRECIC S.A. Razón Social CRECIC S.A. R.U.T. 87.019.000-k Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CRECIC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232202 Programas de gestión de documentos 1 Mes 40-030-182-018-00 Servicio de Digitalización de Fichas clinicas, según eett Oferta Tecnico comercial que cumple con lo solicitado en las bases. $ 25.201.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.201.084 $ 25.201.084

Total Neto	$ 25.201.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.788.206
TOTAL OC	$ 29.989.290