1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4375-3239-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-113-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4375-113-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento General Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 18887 Usuario SIGFE Ivan Alejandro Inostroza Covarrubias Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días según Ley de Presupuestos 2019, glosa 2, de  las partidas del Ministerio de salud Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna Concepción Impuesto 2904693,4 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS LTDA. Razón Social CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS LIMITADA R.U.T. 96.671.230-9 Sucursal CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Global 40-010-090-002-00 Reparación e impermeabilización de estanque de agua en Monoblock, segun EETT 40-010-090-002-00 Valor Neto $ 15.287.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.287.860 $ 15.287.860

Total Neto	$ 15.287.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.904.693
TOTAL OC	$ 18.192.553