1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4375-3330-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2019 Nombre de la Orden de Compra Curso capacitación para guardias Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento General Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 21078 Usuario SIGFE Ivan Alejandro Inostroza Covarrubias Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días según glosa II ley presupuesto 2019 Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna Concepción Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor R-GROUP Razón Social ROCHA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.474.060-2 Sucursal R-GROUP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111504 2239-9-lp14 Programas no diplomados a distancia 6   (1031088 )CURSO DE OFICIO - GUARDIA DE SEGURIDAD OS-10 VALOR POR ALUMNO 1051088 (1031088) CURSO DE OFICIO - GUARDIA DE SEGURIDAD OS-10 VALOR POR ALUMNO; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 333.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.999.998 $ 1.999.998

Total Neto	$ 1.999.998
Descuento	$ 40.000
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.959.998

Justificación de exención de impuesto

Esta orden de compra está exenta de impuestos por OTEC