1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4375-334-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-03-2016 Nombre de la Orden de Compra Adquisición ruedas carros de transporte Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital HGGB Abastecimiento General Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 oficina de Partes Comuna Concepción Impuesto 85422,48 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 oficina de Partes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INLOG Razón Social INGENIERIA Y LOGISTICA APLICADA LIMITADA R.U.T. 77.482.540-1 Sucursal INLOG Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162702 Ruedas 24 Unidad Rueda de goma negra/polipropileno producto 3470PVR160P63 Rueda de goma negra/polipropileno producto 3470PVR160P63 $ 10.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.992 $ 262.992 31162702 Ruedas 24 Unidad Rueda de goma negra/polipropileno producto 3478PVR160P63 Rueda de goma negra/polipropileno producto 3478PVR160P63 $ 7.775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.600 $ 186.600

Total Neto	$ 449.592
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.422
TOTAL OC	$ 535.014