1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4375-3352-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-172-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4375-172-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento General Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 26702 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna Concepción Impuesto 199500 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Víctor Fabian Razón Social FH Industrial Ltda. R.U.T. 76.568.877-9 Sucursal Víctor Fabian Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Mes 40-025-110-003-00 CONVENIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA PLANTAS DE ELEVACIÓN AGUA POTABLE SANITARIA Y AGUAS SERVIDAS DEL CAA, según EETT adjuntas 40-025-110-003-00 Suministro e instalación de bomba original SIHI y mantenciones correctivas y preventivas según especificaciones en bases técnicas. $ 1.050.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050.000 $ 1.050.000

Total Neto	$ 1.050.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 199.500
TOTAL OC	$ 1.249.500