1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4375-3357-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-11-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-25-LQ20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4375-25-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración de Fondos Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24889 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna Concepción Impuesto 847716,54 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fosamar Ltda. Razón Social SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CONSTRUCCION FOSAMAR LIMIT R.U.T. 76.786.410-8 Sucursal Fosamar Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 1 Mes 40-026-150-101-00 SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE CÁMARAS DESGRASADORAS Y REDES DE ALCANTARILLADO INTERNA Y CAMARAS DE ALCANTARILLADO 40-026-150-101-00 SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE CÁMARAS DESGRASADORAS Y REDES DE ALCANTARILLADO INTERNA Y CAMARAS DE ALCANTARILLADO $ 4.461.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.461.666 $ 4.461.666

Total Neto	$ 4.461.666
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 847.717
TOTAL OC	$ 5.309.383