1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4375-3469-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2019 Nombre de la Orden de Compra Suninistro de telas p-Lavandería DESDE 4375-135-LQ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4375-135-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento General Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 21570 Usuario SIGFE Ivan Alejandro Inostroza Covarrubias Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días ley 21125 presupuesto 2019 Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna Concepción Impuesto 107730 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pedro tomas vargas ortega Razón Social PEDRO TOMAS VARGAS ORTEGA R.U.T. 5.351.284-4 Sucursal pedro tomas vargas ortega Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121803 Lino 300 Metro Lineal Género Pliester de 1,4 Mts.   $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 567.000 $ 567.000

Total Neto	$ 567.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.730
TOTAL OC	$ 674.730