1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4375-347-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-373-LP10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4375-373-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital HGGB Abastecimiento General Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 oficina de Partes Comuna Concepción Impuesto 55727 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 oficina de Partes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROQUIMIA S.A. Razón Social PROQUIMIA S A R.U.T. 96.695.350-0 Sucursal PROQUIMIA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Detergentes surfactantes 54000 Gramo Detergente desinfectante de vajilla manual Detergente desinfectante de vajilla manual $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000 Detergentes surfactantes 20 Litro Desinfectante de frutas y verduras Desinfectante de frutas y verduras $ 1.165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.300 $ 23.300

Total Neto	$ 293.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.727
TOTAL OC	$ 349.027