1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4375-3474-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-10-2018 Nombre de la Orden de Compra Arriendo de Mantención y soporte de Sofware LIS y Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento General Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Art 2 ley de Ppto. 2018 Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna Concepción Impuesto 7096171,68 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNIGEN S.A. Razón Social TECNIGEN S A R.U.T. 93.020.000-k Sucursal TECNIGEN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111602 Programación en Java 1 Unidad no definida Requerimientos serán entregados en las dependencia del Hospital Guillermo Grand B. según lo solicitado y adjunto Arriendo, mantención y soporte de sofware LIS y Modulos según Términos de Referencia adjuntos $ 37.348.272,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.348.272 $ 37.348.272

Total Neto	$ 37.348.272
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.096.172
TOTAL OC	$ 44.444.444