1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4375-37-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-01-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-86-LR20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4375-86-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento General Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 136 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna Concepción Impuesto 3002 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRESOS AMAR Razón Social AMAR Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.585.800-1 Sucursal IMPRESOS AMAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 10 Block FORMULARIO POST OPERADO, TAMAÑO 36X28 CMS. IMPRESO 1/0 COLOR PAPEL BOND 24-80GRS. DE 100 HOJAS código: 134-1173-00 FORMULARIO POST OPERADO, TAMAÑO 36X28 CMS. IMPRESO 1/0 COLOR PAPEL BOND 24-80GRS. DE 100 HOJAS código: 134-1173-00 $ 1.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.800

Total Neto	$ 15.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.002
TOTAL OC	$ 18.802