1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4375-3925-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4375-1030-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento General Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 27540 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna Concepción Impuesto 226103,04 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carla Andrea Razón Social CARPAS Y EVENTOS HAPPY DAY SPA R.U.T. 76.904.336-5 Sucursal Carla Andrea Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221001 Carpas 1 Unidad Arriendo de carpa por 48 días, sobre rampa e iluminación, medidas adjunta en archivo; material PVC de 500 gr, alta resistencia. Arriendo de carpa por 48 días, sobre rampa e iluminación, medidas adjunta en archivo; material PVC de 500 gr, alta resistencia $ 1.190.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.190.016 $ 1.190.016

Total Neto	$ 1.190.016
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 226.103
TOTAL OC	$ 1.416.119