1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4375-3972-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2018 Nombre de la Orden de Compra Aumento de Obra Mejoramiento Vestuarios Femeninos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento General Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según glosa II, ley compras 2018 Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna Concepción Impuesto 255592,56 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor valle nevado limitada Razón Social CONSTRUCTORA VALLE NEVADO LTDA R.U.T. 76.914.350-5 Sucursal valle nevado limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153502 Reparación de zona de pintura 1 Unidad no definida Suministro e instalación de ventana en aluminio; pintura de cielo y parte superior de muros en duchas, suministro e instalación de Brazo Hidráulico en puerta de baños   $ 1.345.224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.345.224 $ 1.345.224

Total Neto	$ 1.345.224
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 255.593
TOTAL OC	$ 1.600.817