1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4375-4-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-01-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-72-LQ21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4375-72-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento General Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 598 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna Concepción Impuesto 2259055,35 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAPLATERM LTDA. Razón Social SERVICIOS DE MANTENCION DE PLANTAS TERMICAS LIMITA R.U.T. 76.233.820-3 Sucursal MAPLATERM LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Mes 40-026-150-264-00 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CENTRALES TERMICAS, de acuerdo a eett adjuntas. 40-026-150-264-00 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CENTRALES TERMICAS, de acuerdo a eett adjuntas. $ 11.889.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.889.765 $ 11.889.765

Total Neto	$ 11.889.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.259.055
TOTAL OC	$ 14.148.820