1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4375-402-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-01-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-99-LQ21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4375-99-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento General Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2347 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna Concepción Impuesto 847875 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ecolab S.A. Casa Matriz Razón Social ECOLAB S A R.U.T. 96.604.460-8 Sucursal Ecolab S.A. Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 500 Litro MANTENEDOR DE PISO 20-060-351-360-00 QUIK FILL 310 $ 2.682,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.341.000 $ 1.341.000 47121802 Removedores 500 Litro Removedor de Cera Liquida 20-060-351-149-00 QUIK FILL 320 $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900.000 $ 1.900.000 12161902 Detergentes surfactantes 500 Litro Jabón Detergente amonio cuaternario 20-060-351-068-00 QUIK FILL 920 EXPRESS $ 2.443,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.221.500 $ 1.221.500

Total Neto	$ 4.462.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 847.875
TOTAL OC	$ 5.310.375