1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4375-4152-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-02-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-217-LQ18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4375-217-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento General Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 649 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna Concepción Impuesto 51756 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAVIN Y COMPANIA LIMITADA Razón Social LAVIN Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.270.640-5 Sucursal LAVIN Y COMPANIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 2 Unidad no definida 40-010-900-094-00 PRUEBA HIDROSTATICA DE EXTINTOR PRUEBA HIDROSTATICA DE EXTINTOR $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.800 $ 31.800 46191601 Extintores 2 Unidad no definida 40-015-060-008-00 RECARGA DE EXTINTOR DE P.Q.S. DE 50 KGS. RECARGA DE EXTINTOR DE P.Q.S. DE 50 KGS. $ 118.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.800 $ 237.800 46191601 Extintores 2 Unidad no definida 20-090-060-016-00 cintillo de extintor 20-090-060-016-00 cintillo de extintor $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800

Total Neto	$ 272.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.756
TOTAL OC	$ 324.156