1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4375-4294-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-461-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4375-461-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital HGGB Abastecimiento General Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9025 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días segun glosa 2 ley de ´presupuesto 2018 Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna Concepción Impuesto 106399,81 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor casa ahumada Razón Social LUIS ARTURO AHUMADA ROSALES R.U.T. 7.321.703-2 Sucursal casa ahumada Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 11 Unidad Internacional (40-010-090-037-00) Convenio de Mantenimiento Preventivo y correctivo de Máquinas de Coser, corresponde a 9 máquinas de coser y 2 cortadoras (De acuerdo a términos de referencia, ver adjuntos) (40-010-090-037-00) Reparaciòn y mantenciòn de las cortadoras ymaquinas de coser, de todos los repuestos y servicios incluidos. $ 50.909,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 559.999 $ 559.999

Total Neto	$ 559.999
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.400
TOTAL OC	$ 666.399