1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4375-4409-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-01-2019 Nombre de la Orden de Compra Confección pernos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento General Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley compras N 21125 del 2019.- Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna Concepción Impuesto 107707,2 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Schuffeneger Razón Social LUIS IVAN SCHUFFENEGER MUNOZ R.U.T. 6.455.051-9 Sucursal Luis Schuffeneger Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161611 Pernos de sujeción 32 Unidad (20-999-003-088-00) Confección de pernos con sus respectivos seguros, en acero inoxidable, para las puertas de las lavadoras de la Unidad de Lavandería   $ 17.715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 566.880 $ 566.880

Total Neto	$ 566.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.707
TOTAL OC	$ 674.587