1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4375-441-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-373-LP10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4375-373-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital HGGB Abastecimiento General Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 oficina de Partes Comuna Concepción Impuesto 23664,88 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 oficina de Partes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor J.H.Salazar Limitada. Razón Social COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA R.U.T. 50.103.920-9 Sucursal J.H.Salazar Limitada. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121812 Raspadores de limpieza 100 Unidad Virutilla para piso N° 3 Virutilla para piso N° 3 $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500 Mopas húmedas 20 Unidad Traperos de piso con ojal 60 x 50 Traperos de piso con ojal de 60 x 50 $ 559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.180 $ 11.180 Esponjas 300 Unidad Esponja bonobril Esponja bonobril $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000 Solventes aromáticos 72 Frasco Desodorante Ambiental Spray Desodorante Ambiental Spray $ 776,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.872 $ 55.872

Total Neto	$ 124.552
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.665
TOTAL OC	$ 148.217