1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4375-442-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-02-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-268-LQ22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4375-268-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento General Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3799 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna Concepción Impuesto 636500 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECTRONICLAB SPA Razón Social CONTRERAS, HERRERA Y SERRA SPA R.U.T. 76.497.485-9 Sucursal ELECTRONICLAB SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 5 Unidad CABLE DE ALIMENTACIÓN CABLE DE ALIMENTACIÓN $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 40 Unidad 20-100-060-1729-00 RUEDA CON FRENO INDEPENDIENTE Y ANCLAJE DE VÁSTAGO. RUEDA CON FRENO INDEPENDIENTE Y ANCLAJE DE VÁSTAGO. $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200.000 $ 3.200.000

Total Neto	$ 3.350.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 636.500
TOTAL OC	$ 3.986.500