1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4375-4589-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Art. Escritorio Enero 26 4375-8-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4375-8-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento General Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 60 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna Concepción Impuesto 174534,76 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Colon Razón Social COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA R.U.T. 76.176.425-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Distribuidora Colon Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121707 Lápices de colores 24 Caja 20-040-131-1102-00 LAPICES DE COLORES GRANDE. CAJA X 24 COLORES/Según EE.TT. LAPICES DE COLORES GRANDE. CAJA X 24 COLORES TORRE $ 2.425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.200 $ 58.200 44122001 Archivadores de fichas 10 Unidad 20-040-131-006-00 ARCHIVADOR PALANCA OFICIO LOMO ANGOSTO/Según EE.TT. ARCHIVADOR PALANCA OFICIO LOMO ANGOSTO AUCA $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.200 $ 14.200 26111702 Pilas alcalinas 1200 Unidad 20-040-131-249-00 PILAS ALCALINAS CHICAS AA/Según EE.TT. PILAS ALCALINAS CHICAS AA DURACELL $ 552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 662.400 $ 662.400 14111531 Libros o cuadernos de registro 35 Unidad 20-040-131-194-00 LIBRO ACTA (200 HOJAS) FOLIADOS/Según EE.TT. LIBRO ACTA 200 HOJAS FOLIADOS REM $ 4.834,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.190 $ 169.190 55121606 Etiquetas autoadhesivas 24 Sobre 20-040-131-129-00 ETIQUETAS AUTOADHESIVA APLI 10 REF, 1636 12X30/Según EE.TT. ETIQUETAS AUTOADHESIVA APLI 10 REF, 1636 12X30 ADETEC $ 382,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.168 $ 9.168 60121702 Tinta para timbres 7 Frasco 20-040-131-634-00 TINTA TAMPON COLOR NEGRO/Según EE.TT. TINTA TAMPON COLOR NEGRO KORES $ 778,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.446 $ 5.446

Total Neto	$ 918.604
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 174.535
TOTAL OC	$ 1.093.139