1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4375-489-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-02-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-283-LP18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4375-283-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento General Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 198 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley N°21.125 de Presupuesto para el Sector Público del año 2019 Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna Concepción Impuesto 398734 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGUAS BIO BIO Razón Social Roxana Paola Burgos Donnay R.U.T. 14.210.430-k Sucursal AGUAS BIO BIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101711 Dispensadores de agua embotellada 1499 Botella Agua purificada en botellas de 20 litros Botellón 20 litros Agua Purificada $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.098.600 $ 2.098.600

Total Neto	$ 2.098.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 398.734
TOTAL OC	$ 2.497.334