1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4375-534-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2015 Nombre de la Orden de Compra Repuestos Grupo electrógeno Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital HGGB Abastecimiento General Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 oficina de Partes Comuna Concepción Impuesto 218766 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 oficina de Partes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AR INgeniería EIRL Razón Social RONALD ALEXANDER RAMM MEYER ELECTRONICA E.I.R.L. R.U.T. 76.151.447-4 Sucursal AR INgeniería EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad no definida Reparación Grupos eléctrogenos Unidad CAA del Hospital Reparación Grupos eléctrogenos Unidad CAA del Hospital $ 1.151.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.151.400 $ 1.151.400

Total Neto	$ 1.151.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 218.766
TOTAL OC	$ 1.370.166