1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4375-534-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-02-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-16-LP18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4375-16-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital HGGB Abastecimiento General Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 873 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley N°21.125 de Presupuesto para el Sector Público del año 2019 Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna Concepción Impuesto 423615,83 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ivan Razón Social IGNIS SPA R.U.T. 76.172.708-7 Sucursal Ivan Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Mes (40-026-150-095-00) Servicio Mantenimiento Preventivo y Correctivo red de Incendio de HGGB; de acuerdo a EETT. Por periodo de 24 meses (40-026-150-095-00) Valor NETO, garantía de 365 días desde ultima mantención $ 2.229.557,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.229.557 $ 2.229.557

Total Neto	$ 2.229.557
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 423.616
TOTAL OC	$ 2.653.173