1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4375-540-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-04-2014 Nombre de la Orden de Compra Prórroga de contrato de Mantención de ascensores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital HGGB Abastecimiento General Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 oficina de Partes Comuna Concepción Impuesto 129200 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 oficina de Partes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEDRO ERASMO PEREZ ROCA Razón Social PEDRO ERASMO PEREZ ROCA R.U.T. 6.217.033-6 Sucursal PEDRO ERASMO PEREZ ROCA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 2 Unidad Mantenciones preventivas y reparativas para ascensores y montacargas del edificio monoblock ID 407-82-le11. Mantenciones preventivas y reparativas para ascensores y montacargas del edificio monoblock ID 407-82-le11. $ 340.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680.000 $ 680.000

Total Neto	$ 680.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.200
TOTAL OC	$ 809.200