1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4375-540-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-02-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-162-LP20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4375-162-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento General Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna Concepción Impuesto 291532,96 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor A.TORRES Y CIA. LTDA. Razón Social A TORRES Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.968.870-2 Sucursal A.TORRES Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Mes 40-026-150-086-00 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BOMBAS DE VACÍO-COMPRESORES DE AIRE –TOMAS DE GASES MEDICINALES TPC, según EETT 40-026-150-086-00 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BOMBAS DE VACÍO-COMPRESORES DE AIRE –TOMAS DE GASES MEDICINALES TPC $ 1.534.384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.534.384 $ 1.534.384

Total Neto	$ 1.534.384
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 291.533
TOTAL OC	$ 1.825.917