1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4375-558-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-02-2019 Nombre de la Orden de Compra Griferia de Lavamano Quirurgico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento General Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según glosa II de Ley de presupuesto año 2019 Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna Concepción Impuesto 107684,78 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GROS CONSTRUCCIONES LTDA Razón Social GROS CONSTRUCCIONES LTDA R.U.T. 76.251.922-4 Sucursal GROS CONSTRUCCIONES LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 1 Unidad Griferia de Lavamano Quirúrgico Griferia de Lavamano Quirúrgico $ 566.762,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 566.762 $ 566.762

Total Neto	$ 566.762
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.685
TOTAL OC	$ 674.447