1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4375-587-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2018 Nombre de la Orden de Compra Mantención Equipamiento Central de Lavandería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4375-455-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital HGGB Abastecimiento General Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días segun glosa 2 ley presupuesto 2018 Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna Concepción Impuesto 950236,74 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARSOL S A Razón Social MARSOL S A R.U.T. 91.443.000-3 Sucursal MARSOL S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad no definida (40-010-090-077-00) Convenio de Mantenimiento Preventivo y Reparativo Equipamiento Industrial Central de Lavandería, de acuerdo a Términos de Referencias adjuntos   $ 5.001.246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.001.246 $ 5.001.246

Total Neto	$ 5.001.246
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 950.237
TOTAL OC	$ 5.951.483