1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4375-6-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-02-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-236-LP17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4375-236-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital HGGB Abastecimiento General Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13221 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley N°21.125 de Presupuesto para el Sector Público del año 2019 Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna Concepción Impuesto 466260 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL SERVIOCTAVA S. A. Razón Social SOC COMERCIAL SERVIOCTAVA S A R.U.T. 96.934.240-5 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL SERVIOCTAVA S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 15 Unidad no definida 40-026-150-215-00 rooftop   $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.425.000 $ 1.425.000 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 6 Unidad no definida muro 40-026-150-075-00   $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 5 Unidad no definida 10-026-150-214-00 vex   $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad no definida 40-026-150-213-00 split ducto $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 3 Unidad no definida 10-010-450-575-00 refrigeradores banco de sangre   $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 11 Unidad no definida 40-010-085-061-00 refrgeradores   $ 37.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 407.000 $ 407.000 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad no definida 40-025-110-012-00 camara de frio $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000

Total Neto	$ 2.454.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 466.260
TOTAL OC	$ 2.920.260