1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4375-65-SE14 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 28-01-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-738-LP13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4375-738-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital HGGB Abastecimiento General Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 oficina de Partes Comuna Concepción Impuesto 3713488,82 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 oficina de Partes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vapor Industrial S.A. Razón Social VAPOR INDUSTRIAL S A R.U.T. 93.751.000-4 Sucursal Vapor Industrial S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad Servicio de mantención preventiva y correctiva de equipo caldera generador de vapor para combustible carbón del HGGB, según especificaciones técnicas adjuntas Retiro y suministro de 100 tubos 3" y el retiro, reposicon de aislacion de la caldera con cubierta de zinc de 0.5 mm y lana mineral de 50 mm , densidad 80kg/m3 $ 19.544.678,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.544.678 $ 19.544.678

Total Neto	$ 19.544.678
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.713.489
TOTAL OC	$ 23.258.167