1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4375-745-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-20-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4375-20-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital HGGB Abastecimiento General Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 oficina de Partes Comuna Concepción Impuesto 34485 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 oficina de Partes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dipromed S.A. Razón Social DIPROMED S A R.U.T. 86.397.000-8 Sucursal Dipromed S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Pecheras para pacientes 500 Unidad Pecheras desechables Pecheras desechables $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500 Mascarillas de aislamiento o quirófano para el personal sanitario 2000 Unidad Mascarillas desechables 3 pliegues 4 tiras Mascarillas desechables 3 pliegues 4 tiras $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000 Gorras de quirófano 10000 Unidad Gorros desechables redondo de enfermera Gorros desechables redondo de enfermera $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000

Total Neto	$ 181.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.485
TOTAL OC	$ 215.985