1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4375-873-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Art. Escrt. Abril 4375-8-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4375-8-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento General Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12680 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna Concepción Impuesto 104315,7 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Colon Razón Social COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA R.U.T. 76.176.425-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Distribuidora Colon Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111702 Pilas alcalinas 900 Unidad 20-040-131-249-00 PILAS ALCALINAS CHICAS AA/Según EE.TT. PILAS ALCALINAS CHICAS AA DURACELL $ 552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 496.800 $ 496.800 14111531 Libros o cuadernos de registro 10 Unidad 20-040-131-194-00 LIBRO ACTA (200 HOJAS) FOLIADOS/Según EE.TT. LIBRO ACTA 200 HOJAS FOLIADOS REM $ 4.834,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.340 $ 48.340 60121702 Tinta para timbres 5 Frasco 20-040-131-634-00 TINTA TAMPON COLOR NEGRO/Según EE.TT. TINTA TAMPON COLOR NEGRO KORES $ 778,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.890 $ 3.890

Total Neto	$ 549.030
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.316
TOTAL OC	$ 653.346