1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4375-89-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-01-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-118-LP20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4375-118-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento General Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 574 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna Concepción Impuesto 295291,73 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial e Industrial Inquinat Chile Ltda. Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL INQUINAT CHILE LIMITADA R.U.T. 78.931.720-8 Sucursal Comercial e Industrial Inquinat Chile Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Mes 40-026-150-228-00 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Plantas Industriales de Tratamiento de Aguas Osmosis, de acuerdo a eett adjuntas 40-026-150-228-00 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Plantas Industriales de Tratamiento de Aguas de Osmosis de acuerdo a Especificaciones Técnicas Valor Neto Mensual $ 1.554.167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.554.167 $ 1.554.167

Total Neto	$ 1.554.167
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 295.292
TOTAL OC	$ 1.849.459