1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4375-899-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE GASFITERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento General Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8606 Usuario SIGFE Ivan Alejandro Inostroza Covarrubias Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna Concepción Impuesto 132901,39 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Casa del Gasfiter Razón Social CASA DEL GASFITER PEDRO MELGAREJO CHAVEZ E.I.R.L. R.U.T. 76.018.168-4 Sucursal Casa del Gasfiter Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23151821 Adaptador de cartucho filtrante 37 Unidad CARTUCHO LLAVE MONOMANDO CARTUCHO LLAVE MONOMANDO $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.357 $ 124.357 40141702 Grifos 12 Unidad LLAVE COMBINACIÓN QUIROFANO LLAVE COMBINACIÓN QUIROFANO $ 42.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 509.244 $ 509.244 40141610 Válvulas de flotador 8 Unidad VÁLVULA FILTRO VÁLVULA FILTRO $ 8.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.880 $ 65.880

Total Neto	$ 699.481
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 132.901
TOTAL OC	$ 832.382