1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4375-952-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-03-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-36-LP20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4375-36-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento General Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6918 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna Concepción Impuesto 2004186,5 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jaras Diesel Limitada Razón Social R.U.T. 76.001.610-1 Sucursal Jaras Diesel Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25201901 Sistemas de Control de incendio o sistemas de extinguir 1 Mes 40-026-150-095-00 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO RED DE INCENDIO, Según EETT adjuntas Mantenimiento Preventiva con visitas semestrales según requerimiento de HGGB, monto neto convenio 24 meses. Garantía de trabajos ejecutados de 12 meses $ 10.548.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.548.350 $ 10.548.350

Total Neto	$ 10.548.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.004.186
TOTAL OC	$ 12.552.536